2017年度集团成本收入ఋ=
0;认与支出申请、报销&=
#27969;程
版本：201611101209
前言：今后=
;所有流程均走2017年度集团流程=
0446;录下的流程，以下=
9;新流程系统的全部流&=
#31243;，最底下是关于流 =
243;的一些具体说明，请=
;大家详细阅览，如有&#=
38382;题请好训与我讨论z=
90;
四ӌ= 9;销售、采购合同收付&= #27454;确认、总部采购部#= 746;单、产业园材料采购= ;审核流程..........= ................. 10
八&= #12289;售后（大深圳）༿= 3;目流程审批：<= /span>..........= ...........................................................................= ......... 14
一、项目立项及合ࡧ=
6;签定（或者未签发生&=
#25104;本）登记
1-1、项目立项<=
span
lang=3DEN-US>
（=
1）事务所CRM系统内项目名 =
216;及编号在PM2内立项（仅限=
363;将发生收入或者支出=
;行为的项目，并 非=
CRM系统里面的所=
377;项目）；
（2）分区终&=
#31471;主管根据项目实际=
773;况进行审批（即将进=
;入成交阶段的项目）
1-2、售后立项&=
#30446;
（1ᦀ=
9;服务公司总经理助理&=
#65288;黄莉莉）审批
2-1、常规项目&=
#21512;同签订完成PM2登记确认业绩
（1）事务所&=
#25353;双方盖章版合同的=
635;金额登记并发起；
（2）终端管&=
#29702;部经理审核合同是=
542;已经双方盖章并收到=
;合同原件签定生效，&#=
30830;定已签则审核同意ʍ=
07;
2-2、公费项目&=
#21512;同签订完成PM2登记确认业绩
（1ᦀ=
9;事务所按双方盖章版&=
#21512;同的总金额登记并=
457;起；
&n=
bsp;
（=
2）终端管理部经理=
3457;核合同是否已经双ਬ=
1;盖章签定生效并收到&=
#21512;同原件，确定已签=
017;审核同意；
&n=
bsp;
（=
3）总经理助理（颜=
8738;）终审是否具备公ฟ=
3;项目立项资格。
（4）表单：&=
#20844;费项目立项申请表
2-3、用户中心合同签#=
746;完成PM2登记确认业绩
<=
/span>（1）事务所按双ਬ=
1;盖章版合同的总金额&=
#30331;记并发起；
（2）用户中心总ಮ=
3;理助理审核合同是否&=
#24050;经双方盖章签定生=
928;并收到合同原件，确=
;定已签则审核同意；
&#=
65288;3）终端管理部ಮ=
3;理审核合同是否已经&=
#21452;方盖章签定生效， =
830;定已签则审核同意；=
;
&#=
65288;4）用户中心总ಮ=
3;理终审。
二、合同进入施工༅=
4;段（或者成本支出阶&=
#27573;）流程
类别一：合=
;同备货、发货
1、（未启用=
;）合同进入备货、发&#=
36135;、预留预埋等成本ă=
03;出流程（首次材料申=
请或发货）包括已签=
1512;同或未签
（1）事务所发起，行&=
#25919;人事经理审批合同=
159;否已经签定生效或者=
;特殊发货材料申请审&#=
26680;是否已经批准；
（2）终端管理部经理&=
#22797;核合同是否已经签=
450;生效或者特殊发货材=
;料申请审核是否已经&#=
25209;准，并留存合同进Ð=
37;施工阶段交接表；
（3）知会&=
#21508;区域设计中心经理=
289;材料采购部、设备采=
;购部、工程部、用户&#=
20013;心。
表单：合同进入=
045;工阶段交接表
2、正常备货=
;、发货（设备+总部采购材料ᦀ=
9;流程
（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核所&=
#22791;货、发货物品是否=
312;合同内，合同付款条=
;件是否满足备货、发&#=
36135;条件；
（2）技术经理审੬=
0;所备货、发货是否属&=
#20110;原设计及合同报价!=
539;围内，规格型号数量=
;是否合理？技术经理&#=
19981;在岗情况下，由对ò=
12;的设计中心设计师审=
核；
&#=
65288;3）终端管理部ಮ=
3;理审核备货、发货是&=
#21542;已经满足合同条件A=
292;发货前应收款项是否=
;已经收妥；
&#=
65288;4）仓储物流部ಮ=
3;理复核备货、发货是&=
#21542;已经满足合同条件A=
292;发货前应收款项是否=
;已经收妥；
&#=
65288;5）知会订单管ச=
2;部主管处理备货、发&=
#36135;；
（取=
;消这个步骤） （=
6）只备货不发ฝ=
5;项目在发货前还需重&=
#26032;走《已备货项目申#=
831;发货流程》
备注=
;：发货时间可以材料&#=
32500;护单上面备注或者Ö=
57;邮件给仓库告知
3-1、华东、华南、华ࡏ=
1;区域特殊备货、特殊&=
#36741;材总部采购
（1）事务&=
#25152;发起，行政人事经 =
702;审核项目是否真实存=
;在及甲方在当地信誉&#=
24230;是否可以特殊备货ʍ=
11;行政人事经理不在岗=
情况下由区域经理审=
6680;；
（2）技术经理审੬=
0;所备货物是否属于原&=
#35774;计及报价范围内，#=
268;格型号数量是否合理=
;？技术经理不在岗情&#=
20917;下，由对应的设计È=
13;心设计师审核；
&#=
65288;3）大区总经理ऩ=
7;核特殊备货的风险性&=
#21450;是否同意特殊备货A=
307;
&#=
65288;4）终端管理部ಮ=
3;理审核项目业主过往&=
#30340;付款及其他信誉情=
917;，综合评价是否同意=
;特殊备货；
&#=
65288;5）总裁审核；
&#=
65288;6）知会物流仓ࠐ=
8;部经理及订单管理部&=
#20027;管；
&#=
65288;7）表单：特殊ࣧ=
1;货、材料采购申请表<=
span
lang=3DEN-US>
3-2、华西区域=
;特殊备货、特殊辅材&#=
24635;部采购
（1）事务&=
#25152;发起，行政人事经 =
702;审核项目是否真实存=
;在及甲方在当地信誉&#=
24230;是否可以特殊备货ʍ=
11;行政人事经理不在岗=
情况下由区域经理审=
6680;；
（2）技术经理审੬=
0;所备货物是否属于原&=
#35774;计及报价范围内，#=
268;格型号数量是否合理=
;？技术经理不在岗情&#=
20917;下，由对应的设计È=
13;心设计师审核；
&#=
65288;3）终端管理部ಮ=
3;理审核项目业主过往&=
#30340;付款及其他信誉情=
917;，综合评价是否同意=
;特殊备货；
&#=
65288;4）总裁审核；
&#=
65288;5）知会物流仓ࠐ=
8;部经理及订单管理部&=
#20027;管；
&#=
65288;6）表单：特殊ࣧ=
1;货、材料采购申请表<=
span
lang=3DEN-US>
4、（此ė=
69;程取消，防止秘书造=
成2次备货）已备ฝ=
5;项目申请发货
（1）事=
;务所发起，行政人事&#=
32463;理审核项目是否具ã=
91;发货条件
（2）终端ļ=
49;理部经理审核发货是=
否已经满足合同条件=
5292;发货前应收款项是ࡪ=
2;已经收妥；
（3）仓储Ĥ=
89;流部经理复核发货是=
否已经满足合同条件=
5292;发货前应收款项是ࡪ=
2;已经收妥；
（4）知会ť=
46;单管理部主管处理发=
货
类别二：事=
;务所当地发生成本
5-1、华东、华=
;南、华北区域特殊辅&#=
26448;（包含所有材料采ũ=
41;及工程支出）当地采=
购（深圳戴思乐付款=
5289;
（1）事务&=
#25152;发起，行政人事经 =
702;审核项目是否真实存=
;在及甲方在当地信誉&#=
24230;是否可以特殊提前ŵ=
19;购材料？行政人事经=
理不在岗情况下由区=
2495;经理审核；
（2）技术经理审੬=
0;所备货物是否属于原&=
#35774;计及报价范围内，#=
268;格型号数量是否合理=
;？技术经理不在岗情&#=
20917;下，由对应的设计È=
13;心设计师审核；
&#=
65288;3）大区总经理ऩ=
7;核特殊辅材采购的风&=
#38505;性及是否同意特殊=
791;货；
&#=
65288;4）终端管理部ಮ=
3;理审核项目业主过往&=
#30340;付款及其他信誉情=
917;，综合评价是否同意=
;特殊备货；
&#=
65288;5）材料采购区ࣉ=
5;主管审核价格的合理&=
#24615;及是否在计划合同=
253;价范围内；
&#=
65288;6）材料采购经ச=
2;审核价格的合理性及&=
#26159;否在计划合同报价!=
539;围内；
&#=
65288;7）终端运营中ও=
5;总经理复核的合理性&=
#21450;是否在计划合同报=
215;范围内；
&#=
65288;8）总裁终审；
&#=
65288;9）出纳付款。
&#=
65288;7）表单：特殊ࣧ=
1;货、材料采购申请表<=
span
lang=3DEN-US>
5-2、华西区域=
;特殊辅材（包含所有&#=
26448;料采购及工程支出ʌ=
89;当地采购（深圳戴思=
乐付款）
（1）事务&=
#25152;发起，行政人事经 =
702;审核项目是否真实存=
;在及甲方在当地信誉&#=
24230;是否可以特殊提前ŵ=
19;购材料？行政人事经=
理不在岗情况下由区=
2495;经理审核；
（2）技术经理审੬=
0;所备货物是否属于原&=
#35774;计及报价范围内，#=
268;格型号数量是否合理=
;？技术经理不在岗情&#=
20917;下，由对应的设计È=
13;心设计师审核；
&#=
65288;3）终端管理部ಮ=
3;理审核项目业主过往&=
#30340;付款及其他信誉情=
917;，综合评价是否同意=
;特殊备货；
&#=
65288;4）材料采购区ࣉ=
5;主管审核价格的合理&=
#24615;及是否在计划合同=
253;价范围内；
&#=
65288;5）材料采购经ச=
2;审核价格的合理性及&=
#26159;否在计划合同报价!=
539;围内；
（6）终端运营中心总&=
#32463;理复核的合理性及=
159;否在计划合同报价范=
;围内；
&#=
65288;7）总裁终审；
&#=
65288;8）出纳付款。
&#=
65288;9）表单：特殊ࣧ=
1;货、材料采购申请表<=
span
lang=3DEN-US>
5-3、华东、华=
;南、华北区域特殊辅&#=
26448;（包含所有材料采ũ=
41;及工程支出）当地采=
购（广戴付款）
（1）事务&=
#25152;发起，行政人事经 =
702;审核项目是否真实存=
;在及甲方在当地信誉&#=
24230;是否可以特殊提前ŵ=
19;购材料？行政人事经=
理不在岗情况下由区=
2495;经理审核；
（2）技术经理审੬=
0;所备货物是否属于原&=
#35774;计及报价范围内，#=
268;格型号数量是否合理=
;？技术经理不在岗情&#=
20917;下，由对应的设计È=
13;心设计师审核；
&#=
65288;3）大区总经理ऩ=
7;核特殊辅材采购的风&=
#38505;性及是否同意特殊=
791;货；
&#=
65288;4）终端管理部ಮ=
3;理审核项目业主过往&=
#30340;付款及其他信誉情=
917;，综合评价是否同意=
;特殊备货；
&#=
65288;5）材料采购区ࣉ=
5;主管审核价格的合理&=
#24615;及是否在计划合同=
253;价范围内；
&#=
65288;6）材料采购经ச=
2;审核价格的合理性及&=
#26159;否在计划合同报价!=
539;围内；
&#=
65288;7）终端运营中ও=
5;总经理复核的合理性&=
#21450;是否在计划合同报=
215;范围内；
&#=
65288;8）总裁终审；
&#=
65288;9）出纳付款。
&#=
65288;7）表单：特殊ࣧ=
1;货、材料采购申请表<=
span
lang=3DEN-US>
5-4、华西区域=
;特殊辅材（包含所有&#=
26448;料采购及工程支出ʌ=
89;当地采购（广戴付款=
）
（1）事务&=
#25152;发起，行政人事经 =
702;审核项目是否真实存=
;在及甲方在当地信誉&#=
24230;是否可以特殊提前ŵ=
19;购材料？行政人事经=
理不在岗情况下由区=
2495;经理审核；
（2）技术经理审੬=
0;所备货物是否属于原&=
#35774;计及报价范围内，#=
268;格型号数量是否合理=
;？技术经理不在岗情&#=
20917;下，由对应的设计È=
13;心设计师审核；
&#=
65288;3）终端管理部ಮ=
3;理审核项目业主过往&=
#30340;付款及其他信誉情=
917;，综合评价是否同意=
;特殊备货；
&#=
65288;4）材料采购区ࣉ=
5;主管审核价格的合理&=
#24615;及是否在计划合同=
253;价范围内；
&#=
65288;5）材料采购经ச=
2;审核价格的合理性及&=
#26159;否在计划合同报价!=
539;围内；
&#=
65288;6）终端运营中ও=
5;总经理复核的合理性&=
#21450;是否在计划合同报=
215;范围内；
&#=
65288;7）总裁终审；
&#=
65288;8）出纳付款。
&#=
65288;9）表单：特殊ࣧ=
1;货、材料采购申请表<=
span
lang=3DEN-US>
5-5、华东、华=
;南、华北区域特殊辅&#=
26448;（包含所有材料采ũ=
41;及工程支出）当地采=
购（非借款）
（1）事务&=
#25152;发起，行政人事经 =
702;审核项目是否真实存=
;在及甲方在当地信誉&#=
24230;是否可以特殊提前ŵ=
19;购材料？行政人事经=
理不在岗情况下由区=
2495;经理审核；
（2）技术经理审੬=
0;所备货物是否属于原&=
#35774;计及报价范围内，#=
268;格型号数量是否合理=
;？技术经理不在岗情&#=
20917;下，由对应的设计È=
13;心设计师审核；
&#=
65288;3）大区总经理ऩ=
7;核特殊辅材采购的风&=
#38505;性及是否同意特殊=
791;货；
&#=
65288;4）终端管理部ಮ=
3;理审核项目业主过往&=
#30340;付款及其他信誉情=
917;，综合评价是否同意=
;特殊备货；
&#=
65288;5）材料采购区ࣉ=
5;主管审核价格的合理&=
#24615;及是否在计划合同=
253;价范围内；
&#=
65288;6）材料采购经ச=
2;审核价格的合理性及&=
#26159;否在计划合同报价!=
539;围内；
&#=
65288;7）终端运营中ও=
5;总经理复核的合理性&=
#21450;是否在计划合同报=
215;范围内；
&#=
65288;8）总裁终审；
&#=
65288;9）表单：特殊ࣧ=
1;货、材料采购申请表<=
span
lang=3DEN-US>
5-6、华西区域=
;特殊辅材（包含所有&#=
26448;料采购及工程支出ʌ=
89;当地采购（非借款）=
（1）事务&=
#25152;发起，行政人事经 =
702;审核项目是否真实存=
;在及甲方在当地信誉&#=
24230;是否可以特殊提前ŵ=
19;购材料？行政人事经=
理不在岗情况下由区=
2495;经理审核；
（2）技术经理审੬=
0;所备货物是否属于原&=
#35774;计及报价范围内，#=
268;格型号数量是否合理=
;？技术经理不在岗情&#=
20917;下，由对应的设计È=
13;心设计师审核；
&#=
65288;3）终端管理部ಮ=
3;理审核项目业主过往&=
#30340;付款及其他信誉情=
917;，综合评价是否同意=
;特殊备货；
&#=
65288;4）材料采购区ࣉ=
5;主管审核价格的合理&=
#24615;及是否在计划合同=
253;价范围内；
&#=
65288;5）材料采购经ச=
2;审核价格的合理性及&=
#26159;否在计划合同报价!=
539;围内；
&#=
65288;6）终端运营中ও=
5;总经理复核的合理性&=
#21450;是否在计划合同报=
215;范围内；
&#=
65288;7）总裁终审；
&#=
65288;8）表单：特殊ࣧ=
1;货、材料采购申请表<=
span
lang=3DEN-US>
6-1、当地材料采购、࠳=
8;包（水箱分包）、零&=
#26143;（开孔、套管、五%=
329;）借款流程（深圳戴=
;思乐付款）
（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核是&=
#21542;按材料申请单所有=
869;容填写完整及正确；=
;单价、合价及付 =
;
款信息是否合理Ö=
50;正确；
（2）技术经理审੬=
0;申请数量是否在合同&=
#21450;施工范围内？规格=
411;号参数是否满足合同=
;及施工需求；技术经&#=
29702;不在岗情况下，由ë=
45;应的设计中心设计师=
审核；
<=
/span>（3）总部对应区ࣉ=
5;材料采购主管审核材&=
#26009;品牌、单价合理性=
450;合价是否在合同内；=
;
<=
/span>（4）总部材料采พ=
1;经理复核材料品牌、&=
#21333;价合理性及合价是=
542;在合同内；
（5）总部终端运ശ=
9;中心总经理复核材料&=
#21697;牌、单价合理性及=
512;价是否在合同内；（=
;在材料部经理上岗后&#=
22686;加此环节，预计2017年5月）=
<=
/span>（6）总裁终审
<=
/span>（7）出纳付款
6-2、当地材料采购、࠳=
8;包（水箱分包）、零&=
#26143;（开孔、套管、五%=
329;）借款流程（广戴付=
;款）
（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核是&=
#21542;按材料申请单所有=
869;容填写完整及正确；=
;单价、合价及付 =
;
款信息是否合理Ö=
50;正确；
（2）技术经理审੬=
0;申请数量是否在合同&=
#21450;施工范围内？规格=
411;号参数是否满足合同=
;及施工需求；技术经&#=
29702;不在岗情况下，由ë=
45;应的设计中心设计师=
审核；
<=
/span>（3）总部对应区ࣉ=
5;材料采购主管审核材&=
#26009;品牌、单价合理性=
450;合价是否在合同内；=
;
<=
/span>（4）总部材料采พ=
1;经理复核材料品牌、&=
#21333;价合理性及合价是=
542;在合同内；
（5）总部终端运ശ=
9;中心总经理复核材料&=
#21697;牌、单价合理性及=
512;价是否在合同内；（=
;在材料部经理上岗后&#=
22686;加此环节，预计2017年5月）=
<=
/span>（6）总裁终审
<=
/span>（7）出纳付款
6-3、当地材料采购、࠳=
8;包（水箱分包）、零&=
#26143;（开孔、套管、五%=
329;）申请流程（非借款=
;）
（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核是&=
#21542;按材料申请单所有=
869;容填写完整及正确；=
;单价、合价及付 =
;
款信息是否合理Ö=
50;正确；
（2）技术经理审੬=
0;申请数量是否在合同&=
#21450;施工范围内？规格=
411;号参数是否满足合同=
;及施工需求；技术经&#=
29702;不在岗情况下，由ë=
45;应的设计中心设计师=
审核；
<=
/span>（3）总部对应区ࣉ=
5;材料采购主管审核材&=
#26009;品牌、单价合理性=
450;合价是否在合同内；=
;
<=
/span>（4）总部材料采พ=
1;经理复核材料品牌、&=
#21333;价合理性及合价是=
542;在合同内；
（5）总部终端运ശ=
9;中心总经理复核材料&=
#21697;牌、单价合理性及=
512;价是否在合同内；（=
;在材料部经理上岗后&#=
22686;加此环节，预计2017年5月）=
<=
/span>（6）总裁终审
7-1、当地吊装、运输ӌ=
9;工具、搬运、现场支&=
#20986;、工地用房及其他$=
153;用（包括施工阶段的=
;保证金）借款流程（&#=
28145;圳戴思乐付款）
（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核费&=
#29992;的合理性及是否在=
512;同内；
<=
/span>（2）总部对应区ࣉ=
5;材料采购主管审核费&=
#29992;的合理性及是否在=
512;同内；
<=
/span>（3）总部材料采พ=
1;经理复核费用的合理&=
#24615;及是否在合同内；
<=
/span>（4）工程公司总ಮ=
3;理费用的合理性及是&=
#21542;在合同内；
（5）总部终端运ശ=
9;中心总经理复核费用&=
#30340;合理性及是否在合=
516;内；（在材料部经理=
;上岗后增加此环节，&#=
39044;计2017年5月）=
<=
/span>（6）总裁终审
<=
/span>（7）出纳付款
7-2、当地吊装=
;、运输、工具、搬运&#=
12289;现场支出、工地用û=
51;及其他费用（包括施=
工阶段的保证金）借=
7454;流程（广戴付款）
（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核费&=
#29992;的合理性及是否在=
512;同内；
<=
/span>（2）总部对应区ࣉ=
5;材料采购主管审核费&=
#29992;的合理性及是否在=
512;同内；
<=
/span>（3）总部材料采พ=
1;经理复核费用的合理&=
#24615;及是否在合同内；
<=
/span>（4）工程公司总ಮ=
3;理费用的合理性及是&=
#21542;在合同内；
（5）总部终端运ശ=
9;中心总经理复核费用&=
#30340;合理性及是否在合=
516;内；（在材料部经理=
;上岗后增加此环节，&#=
39044;计2017年5月）=
<=
/span>（6）总裁终审
<=
/span>（7）出纳付款
7-3、当地吊装、运输ӌ=
9;工具、搬运、现场支&=
#20986;、工地用房及其他$=
153;用（包括施工阶段的=
;保证金）非借款流程
（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核费&=
#29992;的合理性及是否在=
512;同内；
<=
/span>（2）总部对应区ࣉ=
5;材料采购主管审核费&=
#29992;的合理性及是否在=
512;同内；
<=
/span>（3）总部材料采พ=
1;经理复核费用的合理&=
#24615;及是否在合同内；
<=
/span>（4）工程公司总ಮ=
3;理费用的合理性及是&=
#21542;在合同内；
（5）总部终端运ശ=
9;中心总经理复核费用&=
#30340;合理性及是否在合=
516;内；（在材料部经理=
;上岗后增加此环节，&#=
39044;计2017年5月）=
<=
/span>（6）总裁终审
<=
/span>（7）出纳付款
8-1、当地纯人工分包ӌ=
9;人工材料复合分包申&=
#35831;借款流程（深圳戴=
605;乐付款）
（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核是&=
#21542;按材料申请单所有=
869;容填写完整及正确；=
;单价、合价及付 =
;
款信息是否合理Ö=
50;正确；
（2）技术经理审੬=
0;申请数量是否在合同&=
#21450;施工范围内？规格=
411;号参数是否满足合同=
;及施工需求；技术经&#=
29702;不在岗情况下，由ë=
45;应的设计中心设计师=
审核；
<=
/span>（3）总部对应区ࣉ=
5;材料采购主管审核材&=
#26009;品牌、单价合理性=
450;合价是否在合同内；=
;
<=
/span>（4）总部材料采พ=
1;经理复核材料品牌、&=
#21333;价合理性及合价是=
542;在合同内；
<=
/span>（5）工程总经理ऩ=
7;核人工费的合理性；<=
span
lang=3DEN-US>
（6）总部终端运ശ=
9;中心总经理复核费用&=
#21512;理性；（在材料部 =
463;理上岗后增加此环节=
;，预计2017年5月）=
<=
/span>（7）总裁终审
<=
/span>（8）出纳付款
8-2、当地纯人工分包ӌ=
9;人工材料复合分包申&=
#35831;借款流程（广戴付=
454;）
（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核是&=
#21542;按材料申请单所有=
869;容填写完整及正确；=
;单价、合价及付 =
;
款信息是否合理Ö=
50;正确；
（2）技术经理审੬=
0;申请数量是否在合同&=
#21450;施工范围内？规格=
411;号参数是否满足合同=
;及施工需求；技术经&#=
29702;不在岗情况下，由ë=
45;应的设计中心设计师=
审核；
<=
/span>（3）总部对应区ࣉ=
5;材料采购主管审核材&=
#26009;品牌、单价合理性=
450;合价是否在合同内；=
;
<=
/span>（4）总部材料采พ=
1;经理复核材料品牌、&=
#21333;价合理性及合价是=
542;在合同内；
<=
/span>（5）工程总经理ऩ=
7;核人工费的合理性；<=
span
lang=3DEN-US>
（6）总部终端运ശ=
9;中心总经理复核费用&=
#21512;理性；（在材料部 =
463;理上岗后增加此环节=
;，预计2017年5月）=
<=
/span>（7）总裁终审
<=
/span>（8）出纳付款
8-3、当地纯人工分包ӌ=
9;人工材料复合分包申&=
#35831;借款流程（非借款A=
289;
（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核是&=
#21542;按材料申请单所有=
869;容填写完整及正确；=
;单价、合价及付 =
;
款信息是否合理Ö=
50;正确；
（2）技术经理审੬=
0;申请数量是否在合同&=
#21450;施工范围内？规格=
411;号参数是否满足合同=
;及施工需求；技术经&#=
29702;不在岗情况下，由ë=
45;应的设计中心设计师=
审核；
<=
/span>（3）总部对应区ࣉ=
5;材料采购主管审核材&=
#26009;品牌、单价合理性=
450;合价是否在合同内；=
;
<=
/span>（4）总部材料采พ=
1;经理复核材料品牌、&=
#21333;价合理性及合价是=
542;在合同内；
<=
/span>（5）工程总经理ऩ=
7;核人工费的合理性；<=
span
lang=3DEN-US>
（6）总部终端运ശ=
9;中心总经理复核费用&=
#21512;理性；（在材料部 =
463;理上岗后增加此环节=
;，预计2017年5月）=
<=
/span>（7）总裁终审
9-1、工程备用=
;金申请（深圳戴思乐&#=
20184;款）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核支&=
#20986;的合理性；
<=
/span>（2）总部材料采พ=
1;区域采购复核支出的&=
#21512;理性；
<=
/span>（3）总部终端运ശ=
9;中心总经理复核支出&=
#30340;合理性；
<=
/span>（4）总裁终审；
<=
/span>（5）出纳付款
9-2、工程备用=
;金申请（广戴付款）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核支&=
#20986;的合理性；
<=
/span>（2）总部材料采พ=
1;区域采购复核支出的&=
#21512;理性；
<=
/span>（3）总部终端运ശ=
9;中心总经理复核支出&=
#30340;合理性；
<=
/span>（4）总裁终审；
（5）出纳&=
#20184;款
10-1、零时工申=
;请（借款）
（1）工程/=
5215;包团队认可，事务=
2;行政初审发起；
（2）工程总监审੬=
0;
（3A=
289;人力资源审核并购意=
;外险（江小芳）
（4A=
289;行政人力资源经理（=
;杨梅）
<=
/span>（5）知会出纳付હ=
4;（深戴）
（6）知会分区材ਨ=
9;采购主管（记录及备&=
#24536;
10-2零时用工申=
;请审批（非借款）
（1）工程/=
5215;包团队认可，事务=
2;行政初审发起；
（2A=
289;工程总监审核
（3A=
289;人力资源审核并购意=
;外险
<=
/span>（4）总裁办审批
1-1、项目内部验收前A=
288;安装阶段）项目整改=
;流程（深圳戴思乐付&#=
27454;）
（1ᦀ=
9;事务所发起，行政人&=
#20107;经理复核单价合价 =
340;合理性及是否为我司=
;责任的整改；
（2ᦀ=
9;技术经理审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；技术经理不在岗&#=
24773;况下，由对应的设ť=
45;中心设计师审核；
（3ᦀ=
9;材料区域采购主管审&=
#26680;整改材料单价及合=
215;是否为我司责任的整=
;改；
（4ᦀ=
9;工程总经理审核整改&=
#30340;合理性及所用材料 =
340;技术参数、数量的合=
;理性；
（5ᦀ=
9;总工程师审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；（新建总工程师&#=
36134;号目前段阿强代审ü=
09;，朱黎具体审批）
（6ᦀ=
9;终端运营中心总经理&=
#23457;核整改材料费用的=
512;理性；
&n=
bsp;
（=
7）总裁终审
&n=
bsp;
（=
8）出纳付款
1-2、项目内部验收前A=
288;安装阶段）项目整改=
;流程（广戴付款）
（1ᦀ=
9;事务所发起，行政人&=
#20107;经理复核单价合价 =
340;合理性及是否为我司=
;责任的整改；
（2ᦀ=
9;技术经理审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；技术经理不在岗&#=
24773;况下，由对应的设ť=
45;中心设计师审核；
（3ᦀ=
9;材料区域采购主管审&=
#26680;整改材料单价及合=
215;是否为我司责任的整=
;改；
（4ᦀ=
9;工程总经理审核整改&=
#30340;合理性及所用材料 =
340;技术参数、数量的合=
;理性；
（5ᦀ=
9;总工程师审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；
（6ᦀ=
9;终端运营中心总经理&=
#23457;核整改材料费用的=
512;理性；
&n=
bsp;
（=
7）总裁终审
&n=
bsp;
（=
8）出纳付款
1-3、项目内部验收前A=
288;安装阶段）项目整改=
;流程（非借款）即项&#=
30446;整改单审批流程
（1ᦀ=
9;事务所发起，行政人&=
#20107;经理复核单价合价 =
340;合理性及是否为我司=
;责任的整改；
（2ᦀ=
9;技术经理审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；技术经理不在岗&#=
24773;况下，由对应的设ť=
45;中心设计师审核；
（3ᦀ=
9;材料区域采购主管审&=
#26680;整改材料单价及合=
215;是否为我司责任的整=
;改；
（4ᦀ=
9;工程总经理审核整改&=
#30340;合理性及所用材料 =
340;技术参数、数量的合=
;理性；
（5ᦀ=
9;总工程师审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；
（6ᦀ=
9;终端运营中心总经理&=
#23457;核整改材料费用的=
512;理性；
（=
7）总裁终审；
01-4、项目内部&=
#39564;收前（安装阶段)项目整改流程ট=
5;部发货流程
（1ᦀ=
9;事务所发起，行政人&=
#20107;经理复核单价合价 =
340;合理性及是否为我司=
;责任的整改；
（2ᦀ=
9;技术经理审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；技术经理不在岗&#=
24773;况下，由对应的设ť=
45;中心设计师审核；
（3ᦀ=
9;材料区域采购主管审&=
#26680;整改材料单价及合=
215;是否为我司责任的整=
;改；
（4ᦀ=
9;工程总经理审核整改&=
#30340;合理性及所用材料 =
340;技术参数、数量的合=
;理性；
（5ᦀ=
9;总工程师审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；
（6ᦀ=
9;终端运营中心总经理&=
#23457;核整改材料费用的=
512;理性；
=
（7=
）总裁终审；<=
span
lang=3DEN-US>
=
（8=
）仓储物流部&=
#21457;货
2-1、项目内部验收后A=
288;安装完成进入调试阶=
;段）项目整改流程（&#=
28145;圳戴思乐付款）
（1ᦀ=
9;事务所发起，行政人&=
#20107;经理复核单价合价 =
340;合理性及是否为我司=
;责任的整改；
（2ᦀ=
9;技术经理审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；技术经理不在岗&#=
24773;况下，由对应的设ť=
45;中心设计师审核；
（3ᦀ=
9;材料区域采购主管审&=
#26680;整改材料单价及合=
215;是否为我司责任的整=
;改；
（4ᦀ=
9;服务总经理审核整改&=
#30340;合理性及所用材料 =
340;的合理性；
（5ᦀ=
9;总工程师审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；
（6ᦀ=
9;终端运营中心总经理&=
#23457;核整改材料费用的=
512;理性；
&n=
bsp;
（=
7）总裁终审
&n=
bsp;
（=
8）出纳付款
2-2、项目内部验收后A=
288;安装完成进入调试阶=
;段）项目整改流程（&#=
24191;戴付款）
（1ᦀ=
9;事务所发起，行政人&=
#20107;经理复核单价合价 =
340;合理性及是否为我司=
;责任的整改；
（2ᦀ=
9;技术经理审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；技术经理不在岗&#=
24773;况下，由对应的设ť=
45;中心设计师审核；
（3ᦀ=
9;材料区域采购主管审&=
#26680;整改材料单价及合=
215;是否为我司责任的整=
;改；
（4ᦀ=
9;服务总经理审核整改&=
#30340;合理性及所用材料 =
340;的合理性；
（5ᦀ=
9;总工程师审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；
（6ᦀ=
9;终端运营中心总经理&=
#23457;核整改材料费用的=
512;理性；
&n=
bsp;
（=
7）总裁终审
&n=
bsp;
（=
8）出纳付款
2-3、项目内部验收后A=
288;安装完成进入调试阶=
;段）项目整改流程（&#=
38750;借款）即项目整改Õ=
33;审批流程
（1ᦀ=
9;事务所发起，行政人&=
#20107;经理复核单价合价 =
340;合理性及是否为我司=
;责任的整改；
（2ᦀ=
9;技术经理审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；技术经理不在岗&#=
24773;况下，由对应的设ť=
45;中心设计师审核；
（3ᦀ=
9;材料区域采购主管审&=
#26680;整改材料单价及合=
215;是否为我司责任的整=
;改；
（4ᦀ=
9;服务总经理审核整改&=
#30340;合理性及所用材料 =
340;的合理性；
（5ᦀ=
9;总工程师审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；
（6ᦀ=
9;终端运营中心总经理&=
#23457;核整改材料费用的=
512;理性；
（=
7）总裁终审；
备注：=
9033;目整改需要总部发ฝ=
5;的走正常备货流程，&=
#38468;件上传项目整改审=
209;流程，审批同意截图=
;上传附件
02-4、项目内部&=
#39564;收后（安装完成进=
837;调试阶段）项目整改=
;总部发货流程
（1ᦀ=
9;事务所发起，行政人&=
#20107;经理复核单价合价 =
340;合理性及是否为我司=
;责任的整改；
（2ᦀ=
9;技术经理审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；技术经理不在岗&#=
24773;况下，由对应的设ť=
45;中心设计师审核；
（3ᦀ=
9;材料区域采购主管审&=
#26680;整改材料单价及合=
215;是否为我司责任的整=
;改；
（4ᦀ=
9;服务总经理审核整改&=
#30340;合理性及所用材料 =
340;的合理性；
（5ᦀ=
9;总工程师审核整改的&=
#21512;理性及所用材料的=
216;术参数、数量的合理=
;性；
（6ᦀ=
9;终端运营中心总经理&=
#23457;核整改材料费用的=
512;理性；
=
（7=
）总裁终审；<=
span
lang=3DEN-US>
=
（8=
）仓储物流部&=
#21457;货
3、用户中心发货流 =
243;（售后发货）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核发&=
#36135;的合理性与正确性A=
307;
<=
/span>（2）用户中心总ಮ=
3;理助理审核发货的合&=
#29702;性与正确性，对照=
512;同条款；
<=
/span>（3）用户中心总ಮ=
3;理终审；
<=
/span>（4）订单管理部ߒ=
7;管复核发货的合理性&=
#19982;正确性，对照合同=
465;款，安排发货；
4-1、售后材料等当地ຓ=
9;购费用申请（用户中&=
#24515;）（广戴借款）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;服务工程师审核材料&=
#12289;费用的合理性；
<=
/span>（2）用户中心总ॣ=
7;办审核材料、费用的&=
#21512;理性；
&#=
65288;3）总部材料区ຓ=
9;购负责人审核材料单&=
#20215;合价的合理性；
<=
/span>（4）用户中心总ಮ=
3;理审核材料、费用的&=
#21512;理性；
<=
/span>（5）终端运营中ও=
5;总经理审核材料单价&=
#21512;价的合理性；
&#=
65288;6）出纳付款
4-2、售后材料等当地ຓ=
9;购费用申请（用户中&=
#24515;）（深戴借款）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;服务工程师审核材料&=
#12289;费用的合理性；
<=
/span>（2）用户中心总ॣ=
7;办审核材料、费用的&=
#21512;理性；
&#=
65288;3）总部材料区ຓ=
9;购负责人审核材料单&=
#20215;合价的合理性；
<=
/span>（4）用户中心总ಮ=
3;理审核材料、费用的&=
#21512;理性；
<=
/span>（5）终端运营中ও=
5;总经理审核材料单价&=
#21512;价的合理性；
&#=
65288;6）出纳付款
4-3、售后材料等当地ຓ=
9;购费用申请（用户中&=
#24515;）（非借款）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;服务工程师审核材料&=
#12289;费用的合理性；
<=
/span>（2）用户中心总ॣ=
7;办审核材料、费用的&=
#21512;理性；
&#=
65288;3）总部材料区ຓ=
9;购负责人审核材料单&=
#20215;合价的合理性；
<=
/span>（4）用户中心总ಮ=
3;理审核材料、费用的&=
#21512;理性；
<=
/span>（5）终端运营中ও=
5;总经理审核材料单价&=
#21512;价的合理性；
5、项目实施过程设=
791;丢失、损坏异常成本=
;支出（指不涉及其他&#=
20154;工安装的纯物料异ñ=
20;成本）总部发货
（1ᦀ=
9;事务所发起，项目负&=
#36131;人(承包人或者项=
6;经理）确认责任归属&=
#19982;承担；
（2ᦀ=
9;技术经理（或者设计&=
#24072;）审核设备申请的=
512;理性；
（2ᦀ=
9;工程总监审核异常损&=
#22833;的原因与责任划分A=
307;
&n=
bsp;
（=
3）终端运营中心总=
0417;给出建议处理意见ࡡ=
0;损失金额；
（4ᦀ=
9;总裁终审；
（5ᦀ=
9;发货部处理发货或者&=
#32034;赔。
6-1、项目实施过程材=
009;、工具等丢失、损坏=
;异常成本支出（广戴&#=
20184;款）（指不涉及其É=
82;人工安装的春物料异=
常成本）
（1ᦀ=
9;事务所发起，项目负&=
#36131;人(承包人或者项=
6;经理）确认责任归属&=
#19982;承担；
（2ᦀ=
9;技术经理（或者设计&=
#24072;）审核设备申请的=
512;理性；
（3ᦀ=
9;分区材料采购负责人&=
#23457;核重新申请材料单=
215;及合价的合理性；
（4ᦀ=
9;工程总监审核异常损&=
#22833;的原因与责任划分A=
307;
&n=
bsp;
（=
5）终端运营中心总=
0417;给出建议处理意见ࡡ=
0;损失金额；
（6ᦀ=
9;总裁终审；
（7ᦀ=
9;出纳付款。
6-2、项目实施过程材=
009;、工具等丢失、损坏=
;异常成本支出（深戴&#=
20184;款）（指不涉及其É=
82;人工安装的纯物料异=
常成本）
（1ᦀ=
9;事务所发起，项目负&=
#36131;人(承包人或者项=
6;经理）确认责任归属&=
#19982;承担；
（2ᦀ=
9;技术经理（或者设计&=
#24072;）审核设备申请的=
512;理性；
（3ᦀ=
9;分区材料采购负责人&=
#23457;核重新申请材料单=
215;及合价的合理性；
（4ᦀ=
9;工程总监审核异常损&=
#22833;的原因与责任划分A=
307;
&n=
bsp;
（=
5）终端运营中心总=
0417;给出建议处理意见ࡡ=
0;损失金额；
（6ᦀ=
9;总裁终审；
（7ᦀ=
9;出纳付款。
6-3、项目实施过程材=
009;、工具等丢失、损坏=
;异常成本支出（非借&#=
27454;）（指不涉及其他É=
54;工安装的纯物料异常=
成本）
（1ᦀ=
9;事务所发起，项目负&=
#36131;人(承包人或者项=
6;经理）确认责任归属&=
#19982;承担；
（2ᦀ=
9;技术经理（或者设计&=
#24072;）审核设备申请的=
512;理性；
（3ᦀ=
9;分区材料采购负责人&=
#23457;核重新申请材料单=
215;及合价的合理性；
（4ᦀ=
9;工程总监审核异常损&=
#22833;的原因与责任划分A=
307;
&n=
bsp;
（=
5）终端运营中心总=
0417;给出建议处理意见ࡡ=
0;损失金额；
（6ᦀ=
9;总裁终审；
7、用户中心备用金ஸ=
3;请流程
<=
/span>（1）事务所发起ᦂ=
7;
（2）用户&=
#20013;心总经理助理审核$=
153;用的合理性；
<=
/span>（3）用户中心总ಮ=
3;理审核费用的合理性&=
#65307;
<=
/span>（4）终端运营中ও=
5;总经理审核费用的合&=
#29702;性
（5）出纳&=
#20184;款
8-1、售后工具=
;和人工费流程（深戴&#=
20184;款
1）事务所发=
;起
2）用户中心=
;总工办审批
3）用户中心=
;总经理助理
4）用户中心=
;总经理
5）终端运营=
;中心总经理
6）财务部
8-2、售后工具=
;和人工费流程（广戴&#=
20184;款
1）事务所发=
;起
2）用户中心=
;总工办审批
3）用户中心=
;总经理助理
4）用户中心=
;总经理
5）终端运营=
;中心总经理
6）财务部
8-3、售后工具=
;和人工费流程（非借&#=
27454;
1）事务所发=
;起
2）用户中心=
;总工办审批
3）用户中心=
;总经理助理
4）用户中心=
;总经理
5）终端运营=
;中心总经理
09、项目无理=
;由退换货，或者有物&#=
27969;导致的产品质量问Ɔ=
64;需重新发货
=
1）事务所发起
=
2）仓储物流部杨昌友ऩ=
7;批
=
3）运营中心总经理曹ট=
5;审批
=
4）发货部唐君艳审批=
3;会杨昌友发货
四、销售、采购合ࡧ=
6;收付款确认、总部采&=
#36141;部订单、产业园材=
009;采购审核流程
1、销售收入合同收હ=
4;确认流程
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理确认；<=
span
lang=3DEN-US>
<=
/span>（2）财务部确认=
9;否收到款项；
<=
/span>（3）终端管理部ࡒ=
6;域主管确认是否收到&=
#27454;项。
2、当地采购支出合ࡧ=
6;月结户或者纯借款流&=
#31243;
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理确认；<=
span
lang=3DEN-US>
<=
/span>（2）材料采购区ࣉ=
5;主管审核是否按合同&=
#24212;该付款，核对金额 =
340;准确性；
<=
/span>（3）材料采购区ࣉ=
5;经理审核是否按合同&=
#24212;该付款，核对金额 =
340;准确性；（2017年启用）=
<=
/span>（4）终端运营中ও=
5;总经理终审；
<=
/span>（5）出纳付款。
3-1、项目设备采购订ࡕ=
3;审批流程（采购员）<=
span
lang=3DEN-US>
<=
/span>（1）采购员发起ᦁ=
2;设备采购部经理审核&=
#65307;
=
（2）总裁终审。
3-2、项目设备=
;采购订单审批流程（&#=
30452;接到陈总）
（1）孙丽玲发起
（2）陈总审批
4、产业园材料采购ஸ=
3;请流程
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理确认；<=
span
lang=3DEN-US>
<=
/span>（2）材料区域采พ=
1;主管审核材料价格合&=
#29702;性；
<=
/span>（3）终端运营中ও=
5;总经理复核材料价格&=
#30340;合理性
<=
/span>（4）总裁终审。
（5）出纳&=
#20184;款（广戴）
5、销售提成=
;审批付款流程
（1）财务&=
#37096;职员发起
（2）颜经&=
#29702;审批
（3）财务&=
#37096;陈向红付款
6-1、集团非制=
;造中心部门的内部纯&#=
20184;款流程（深戴）
=
（1）申请人发起
=
（2）总裁办审批
=
（3）财务部
6-2、集团非制=
;造中心部门的内部纯&#=
20184;款流程（深戴）
=
（1）申请人发起
=
（2）总裁办审批
=
（3）财务部付款
=
7、设备采购发起付款૬=
9;程
=
（1）（申请人发起）
=
（2）孙丽玲审批
=
（3）财务部
8.&#=
29992;户中心回款确认流ĸ=
43;
（1）事务所确认
（2）财务部审批（深戴༇=
2;向红；广戴和进出口&=
#26159;陈伟萍；上海汇泉=
238;款是唐啸天）
（3）用户中心总经理助ச=
2;审批（黄莉莉）
（4）终端管理部经理审=
9;（刘艳）
1-1、事务所办公用品ӌ=
9;设施、非工地用房（&=
#20844;司内部工程人员的 =
199;房）房租付款等相关=
;行政费用申请流程（&#=
28145;圳戴思乐付款）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核；<=
span
lang=3DEN-US>
<=
/span>（2）终端管理部ߒ=
7;管审核费用的合理性&=
#65292;按合同及历史采购#=
760;录；
<=
/span>（3）终端管理部ಮ=
3;理审核费用的合理性&=
#65292;按合同及历史采购#=
760;录；
&#=
65288;4）出纳付款
1-2、事务所办公用品ӌ=
9;设施、非工地用房房&=
#31199;付款等相关行政费 =
992;申请流程（广戴付款=
;）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核；<=
span
lang=3DEN-US>
<=
/span>（2）终端管理部ߒ=
7;管审核费用的合理性&=
#65292;按合同及历史采购#=
760;录；
<=
/span>（3）终端管理部ಮ=
3;理审核费用的合理性&=
#65292;按合同及历史采购#=
760;录；
&#=
65288;4）出纳付款
2-1、事务所房租新租ߎ=
2;续租（不含已签合同&=
#26376;度按合同付款）、#=
013;修申请流程（深圳戴=
;思乐付款）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核；<=
span
lang=3DEN-US>
<=
/span>（2）大区总经理ऩ=
7;核费用的合理性；
<=
/span>（3）终端管理部ࡒ=
6;域主管审核费用的合&=
#29702;性；
<=
/span>（4）总裁终审；
<=
/span>（5）出纳付款。
2-2、事务所房租新租ߎ=
2;续租（不含已签合同&=
#26376;度按合同付款）、#=
013;修申请流程（广戴付=
;款）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核；<=
span
lang=3DEN-US>
<=
/span>（2）大区总经理ऩ=
7;核费用的合理性；
<=
/span>（3）终端管理部ࡒ=
6;域主管审核费用的合&=
#29702;性；
<=
/span>（4）总裁终审；
<=
/span>（5）出纳付款。
2-3、事务所房租新租ߎ=
2;续租（不含已签合同&=
#26376;度按合同付款）、#=
013;修申请流程（非借款=
;）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核；<=
span
lang=3DEN-US>
<=
/span>（2）大区总经理ऩ=
7;核费用的合理性；
<=
/span>（3）终端管理部ࡒ=
6;域主管审核费用的合&=
#29702;性；
<=
/span>（4）总裁终审；
3、工程合同发票税ฟ=
3;借款流程
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;行政人事经理审核；<=
span
lang=3DEN-US>
<=
/span>（2）大区总经理ऩ=
7;核费用的合理性；
<=
/span>（3）财务部审核ᦂ=
7;付款（中山陈伟萍，&=
#28145;圳陈向红）
1-1、深圳总部办公房య=
9;行政相关费用（借款&=
#65289;
<=
/span>（1）部门发起，=
6;门负责人审批；
<=
/span>（2）深圳综合行ਟ=
9;管理部经理审核费用&=
#30340;合理性；（徐琳）
（3）出纳&=
#20184;款
1-2、深圳总部办公房య=
9;行政相关费用（非借&=
#27454;）
（1）部门发起，=
6;门负责人审批；
<=
/span>（2）深圳综合行ਟ=
9;管理部经理审核费用&=
#30340;合理性；（徐琳）
2、公司自有产品员ॣ=
7;内部需求发货流程
<=
/span>（1）事务所/部门发起；
<=
/span>（2）财务部审核=
2;工是否在职是否有相&=
#20851;费用；
<=
/span>（3）订单管理部ࡡ=
7;货。
3-1、投标保证金申请ᦀ=
8;5万元以下）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;区域经理审核费用的&=
#21512;理性；
（2）投标部门经ச=
2;审核费用是否按标书&=
#35201;求申请；（钟壹萍A=
289;
<=
/span>（3）大区总经理ऩ=
7;核；
<=
/span>（4）出纳付款
3-2、投标保证金申请ᦀ=
8;5万元以上）
<=
/span>（1）事务所发起ᦁ=
2;区域经理审核费用的&=
#21512;理性；
（2）投标部门经ச=
2;审核费用是否按标书&=
#35201;求申请；
<=
/span>（3）大区总经理ऩ=
7;核；
<=
/span>（4）总裁审核；
<=
/span>（5）出纳付款
4-1、市场费用（含展ߩ=
0;、研讨会、推广、广&=
#21578;费用）申请流程（=
191;戴付款）
<=
/span>（1）部门/=
0107;务所发起，部门负ฝ=
1;人/行政人事经理ऩ=
7;核；
（2）品牌中心总ಮ=
3;理助理审核费用的合&=
#29702;性与必要性；（甘=
195;华）
（3）市场部经理ऩ=
7;核费用的合理性与必&=
#35201;性；（俞总）
（4）品牌中心负ฝ=
1;人审核费用的合理性&=
#19982;必要性；（陈蛟）
<=
/span>（5）总裁审核；
<=
/span>（6）出纳付款。
4-2、市场费用（含展ߩ=
0;、研讨会、推广、广&=
#21578;费用）申请流程（ =
145;戴付款）
<=
/span>（1）部门/=
0107;务所发起，部门负ฝ=
1;人/行政人事经理ऩ=
7;核；
（2）品牌中心总ಮ=
3;理助理审核费用的合&=
#29702;性与必要性；
=
（3）市场部经理ऩ=
7;核费用的合理性与必&=
#35201;性；
（4）品牌中心负ฝ=
1;人审核费用的合理性&=
#19982;必要性；
<=
/span>（5）总裁审核；
<=
/span>（6）出纳付款。
5、事务所人事招聘ฟ=
3;用申请流程
<=
/span>（1）部门/=
0107;务所发起，部门负ฝ=
1;人/行政人事经理ऩ=
7;核；
（2）深圳人力资=
4;部经理审核；（杨梅&=
#65289;
（3A=
289;集团行政人力资源总=
;监审核；（谢伟）
（4A=
289;出纳付款。
6、公费项目=
;支出申请流程
<=
/span>（1）项目已经立༿=
3;成功（未立项未申请&=
#30340;费用公司不予报销A=
289;，销售人员申请，区=
;域经理审核；
（2A=
289;大区总经理审核支出=
;是否在合理范围内；
（3A=
289;总经理助理(颜青）审核是ࡪ=
2;在公费项目的支出范&=
#22260;内；
（4）出纳&=
#20184;款。
7、公费项目=
;物品赠送流程
<=
/span>（1）项目已经立༿=
3;成功（申请时挂项目&=
#65292;销售人员申请，区=
495;经理审核；
（2A=
289;大区总经理审核所申=
;请物品是否在合理范&#=
22260;内；
（3A=
289;总经理助理审核是否=
;在公费项目的支出范&#=
22260;内；
（4）仓储&=
#29289;流部部复核，知会#=
746;单管理部出货。
8、常规项目=
;物品赠送流程
<=
/span>（1）项目已经立༿=
3;成功（申请时挂项目&=
#65292;销售人员申请，区=
495;经理审核；
（2A=
289;大区总经理审核所申=
;请物品是否在合理范&#=
22260;内；
（3A=
289;总裁终审是否同意所=
;赠送物品；
（4）仓储&=
#29289;流部部复核，知会#=
746;单管理部出货；
（5）知会&=
#24635;裁办提成计算岗位A=
292;按照实物折算应扣减=
;的销售费用。
9、公司起诉=
;流程
（1）法务部熊福ഋ=
5;发起
（2）总裁办审批
（3）财务部付款
1、事务所各系统人=
2;交通、差旅费报销流&=
#31243;
<=
/span>（1）经手人填写ल=
5;应报销单，提供原始&=
#36153;用发生凭证，行政=
154;事经理审核；
（2）终端区域主=
9;所发生交通费用与考&=
#21220;轨迹是否相符；
（3）大区总经理ಭ=
6;审；
<=
/span>（4）审单文员审੬=
0;发票的合格性，核销&=
#25253;销单。
2、事务所各类行政ฟ=
3;用报销流程
<=
/span>（1）经手人填写ल=
5;应报销单，提供原始&=
#36153;用发生凭证，行政=
154;事经理审核；
（2）终端区域主=
9;审核单据的合理性，&=
#26159;否与原申请一致；
（4）大区总经理ಭ=
6;审（华西区的装修、&=
#25151;租报销单不再需要=
326;西区总经理审批）；=
;
<=
/span>（5）审单文员审੬=
0;发票的合格性，核销&=
#25253;销单。
3、事务所各类项目=
8;料、工具等项目支出&=
#25253;销流程
<=
/span>（1）经手人填写ल=
5;应报销单，提供原始&=
#36153;用发生凭证，行政=
154;事经理审核；
（2）审单文员审੬=
0;发票的合格性
（3）总部材料采พ=
1;主管审核报销是否按&=
#30003;请时采购，所提供=
333;据的合理及真伪性；=
;
（4）总部材料采พ=
1;经理审核报销是否按&=
#30003;请时采购，所提供=
333;据的合理及真伪性；=
;
（5）终端运营中ও=
5;总经理终审
（6）财务部审单ਧ=
1;员核销
4、总部其他各部门ਞ=
3;出费用的报销
<=
/span>（1）经手人填写ल=
5;应报销单，提供原始&=
#36153;用发生凭证，部门$=
127;责人审核；
（2）审单文员审੬=
0;发票的合格性，费用&=
#30340;合理性；
（3）总裁终审；
（4）财务部审单ਧ=
1;员核销。
5、公费项目支出报=
4;流程
<=
/span>（1）经手人填写ल=
5;应报销单，提供原始&=
#36153;用发生凭证，部门$=
127;责人审核，填写交际=
;应酬申报单，一事一&#=
21333;，逐笔审批，特别注意“申请É=
07;由”栏中一定要注明&=
#20934;备招待**公司**人&=
#12290;先向部门主管、大=
306;总经理申请，经签字=
;同意后方可实际支出；
（2）总裁助理审=
9;费用有无超出申请标&=
#20934;，；
（3）总裁终审；
（4A=
289;财务部审单文员核销=
;。
2、售=
518;（大深圳）项目临时=
;工工资审批流程:临时工工资（需&#=
38472;胜先签名）-人力$=
164;源部江小芳（购买保=
;险）---人力资源梅杨=
757;----财务（不用经=
6807;安总审批）---知会材料采购=
326;南区负责人
&nb=
sp;3=
2289;售后A=
288;大深圳）项目二次销=
;售发货申请流程：深&#=
22323;项目申请仓库发货É=
08;次销售-审批人陈胜---终端区域主管（=
680;项目合同是否已经签=
;回来或者回款是否已&#=
32463;回来）-发货部（杨昌ࡡ=
1;）
4、售后（大深ß=
23;）项目保修期内材料=
费用申请流程：深圳=
9033;目保修期内申请借હ=
4;或申请费用（超出200元）审批人采$=
141;--华南材料采购È=
27;管审批----运营曹总=
-大陈总-财务
&nb=
sp;
1关于分包合同&=
#23457;批的流程，首先在=
037;程费用报销这里填写=
;好金额（挂总部分包&#=
65289;然后发起流程走2017年流程里面的
2关于送礼一=
;种是公司自有物品申&#=
35831;赠送，一种如果是现金买东西赠送在工&=
#22320;上的走项目现场支=
986;，如果是销售商务阶=
;段的是不批的，因为&#=
27809;有这个费用
3项目实=
6045;过程中材料问题造ৎ=
4;异常成本的流程在项&=
#30446;整改及后期维保费 =
992;流程分类下面包含两=
;种1是总部发货2是当地采购
4项目立=
9033;现在分为两大类一=
9;售后立项（黄莉莉审&=
#25209;）二是其他所有立'=
033;归（龙艳巧，张璐，=
;郭美玲，练碧蓉审批&#=
65289;
5事务所=
4892;政费用房租付款分ߒ=
6;两大类，一是事务所=
5151;租新租与续租（不ࡪ=
7;已签合同月度按合同&=
#20184;款）、装修=
0003;请；二是02、事务所办公ī=
92;品、设施、非工地=
9992;房房租付款等=
0456;关行政费用申请
6合同未=
2238;备货走特殊审批流ఴ=
3;即特殊备货特殊辅材&=
#37319;购流程
7零时工申请在&=
#25171;的目录=
512;同进入施工阶段（或=
;者成本支出阶段）流&#=
31243;下面第十个：零时ð=
37;流程：安总-江小芳-=
6472;梅-出纳（知会分ࡒ=
6;材料采购主管张明霞&=
#20182;们）
8工程用房在=
;合同进入施工阶段（&#=
25110;者成本支出阶段）ė=
69;程下面：零时工流程=
：安总-江小芳-=
6472;梅-出纳（知会分ࡒ=
6;材料采购主管张明霞&=
#20182;们）
9流程在=
7969;通过程中审批人未ऩ=
7;批而又很着急走流程&=
#65292;可以自己主动和审=
209;人好训沟通，如果没=
;联系上可以电话沟通
10&#=
24037;程承包人员申请销Ú=
06;费用:，那不叫销售ฟ=
3;用那叫配合费用，走&=
#29616;场支出即07-1,07-2,07-3流程流程
11，总部=
;装修采购走产业园材&#=
26009;采购申请流程